为加强经费报销的审批管理，提高经费使用效益，结合实际，特对经费签字报销程序及要求做如下明确：
1、经费的使用及报销应严格遵守国家财经纪律和学校财务报销规定，均遵循“谁支出，谁报销”的原则，并自觉接受财务、审计等相关部门的监督和检查。
2、办公经费签字报销流程：
（办公经费包括差旅、会务、办公用品、低值易耗品、固定资产等）
（1）相关科室经费经办人按照财务要求整理好票据，填写相关报销表格。
（2）分管科室副主任审核经费
（3）主任签字。
3、专项经费签字报销流程：
（专项经费包括教改专项、教师发展专项、专业认证专项等）
（1）相关部门、学院经费使用人按照财务要求整理好票据，填写相关报销表格。
（2）学院领导审核
（3）分管科室副主任审核经费；
（4）相关经费项目负责人签字。
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